Programma |
Begroting lasten origineel 2015 |
Begroting baten origineel 2015 |
Begroting saldo origineel 2015 |
Begroting lasten na narap 2015 |
Begroting baten na narap 2015 |
Begroting saldo na narap 2015 |
Realisatie lasten t/m oktober 2015 |
Realisatie baten t/m oktober 2015 |
Realisatie saldo t/m oktober 2015 |
Jeugd en zorg |
|||||||||
Veilige basis voor ieder kind |
3.201 |
-32 |
3.169 |
3.752 |
-36 |
3.715 |
3.446 |
-72 |
3.374 |
Gezond leven |
3.057 |
-32 |
3.024 |
3.236 |
-36 |
3.199 |
3.071 |
-39 |
3.032 |
Kracht van de wijkbewoners |
19.724 |
-113 |
19.610 |
22.931 |
-151 |
22.780 |
17.966 |
-233 |
17.733 |
Spec. hulp niet zelfst. woont |
44.087 |
-87 |
44.000 |
30.936 |
-97 |
30.839 |
23.609 |
-170 |
23.439 |
Spec. hulp zelfst. woont |
31.044 |
-2.528 |
28.515 |
38.222 |
-3.236 |
34.986 |
26.337 |
-2.754 |
23.583 |
Uitvoeren armoedebeleid |
5.806 |
-325 |
5.481 |
7.980 |
-475 |
7.505 |
5.789 |
-428 |
5.361 |
Werk, inkomen en economie |
|||||||||
Vestigingsklimaat bedrijven |
1.170 |
0 |
1.170 |
1.142 |
-26 |
1.115 |
969 |
-30 |
939 |
Rechtmatige inkomensverstrek. |
63.032 |
-54.606 |
8.426 |
61.377 |
-60.326 |
1.051 |
50.552 |
-49.343 |
1.209 |
Int.verst. relatie werkgevers |
4.020 |
0 |
4.020 |
5.104 |
-1.644 |
3.459 |
3.187 |
-331 |
2.856 |
Organiseren van beschut werk |
11.919 |
0 |
11.919 |
12.414 |
-400 |
12.014 |
11.493 |
-422 |
11.071 |
Toerisme bevorderen |
179 |
0 |
179 |
184 |
0 |
184 |
168 |
0 |
168 |
Iets terug doen voor uitkering |
406 |
0 |
406 |
383 |
0 |
383 |
295 |
-1 |
294 |
Aansluit. arbeidsm. en onderw. |
98 |
0 |
98 |
106 |
0 |
106 |
81 |
-1 |
80 |
Maatschappelijke voorzieningen |
|||||||||
Goede aansluiting |
8.009 |
-3.986 |
4.024 |
10.840 |
-7.125 |
3.715 |
9.196 |
-65 |
9.131 |
Onderwijsklimaat |
17.704 |
-838 |
16.866 |
22.822 |
-300 |
22.521 |
16.066 |
-20 |
16.046 |
Maatschappelijke initiatieven |
1.938 |
-67 |
1.871 |
1.755 |
-67 |
1.688 |
1.454 |
-72 |
1.383 |
Verzelfstandiging buurthuizen |
665 |
-7 |
658 |
665 |
-105 |
560 |
565 |
-82 |
483 |
Actieve (sport)verenigingen |
804 |
0 |
804 |
513 |
0 |
513 |
407 |
-3 |
404 |
Sportvoorzieningen |
5.184 |
-51 |
5.133 |
7.356 |
1.448 |
8.804 |
4.263 |
-18 |
4.245 |
Onderst.stim. cultuur in Zstd |
10.097 |
0 |
10.097 |
10.120 |
-222 |
9.899 |
9.965 |
-12 |
9.953 |
Ruimtelijke- en gebiedsontwikk |
|||||||||
Participatie erfgoed |
847 |
0 |
847 |
595 |
0 |
595 |
513 |
-3 |
510 |
Gedifferentieerde aanpak (RO) |
1.925 |
-45 |
1.880 |
1.933 |
-104 |
1.830 |
1.369 |
-91 |
1.278 |
Verst. kwaliteit buitengebied |
992 |
-50 |
942 |
340 |
0 |
340 |
304 |
-61 |
243 |
Woningvoorraad |
1.612 |
-331 |
1.280 |
1.492 |
-351 |
1.140 |
539 |
-58 |
481 |
Parkeermogelijkheden |
1.229 |
-3.107 |
-1.877 |
1.119 |
-2.873 |
-1.754 |
934 |
-2.043 |
-1.108 |
Bevorderen doorstroming |
2.343 |
0 |
2.343 |
2.130 |
-465 |
1.664 |
1.155 |
-678 |
477 |
Beheer grond- en vastgoedport. |
10.050 |
-6.615 |
3.436 |
10.638 |
-8.421 |
2.216 |
3.489 |
-1.612 |
1.877 |
Samenwerking in gebiedsontw. |
41.194 |
-31.760 |
9.434 |
37.594 |
-28.084 |
9.510 |
4.738 |
-36 |
4.703 |
Milieu- en duurzaamheid |
|||||||||
Dierenasiel en vogelopvang |
139 |
0 |
139 |
139 |
0 |
139 |
137 |
0 |
137 |
Vast. uitv. grondstoffenplan |
15.389 |
-18.504 |
-3.115 |
15.438 |
-18.544 |
-3.107 |
13.273 |
-18.439 |
-5.167 |
Uitv. Zaanse energie agenda |
580 |
0 |
580 |
3.699 |
-1.758 |
1.942 |
3.193 |
-573 |
2.620 |
Uitv. ruimtelijke milieuvisie |
4.648 |
0 |
4.648 |
4.490 |
-100 |
4.390 |
3.298 |
-20 |
3.279 |
Grondstoffenrotonde |
31 |
0 |
31 |
36 |
0 |
36 |
31 |
0 |
30 |
Beheer buitenruimte |
|||||||||
Recreatieve mogelijkheden |
468 |
0 |
468 |
470 |
0 |
470 |
557 |
-1 |
556 |
Funderingsrisico's en herstel |
1.131 |
0 |
1.131 |
1.133 |
0 |
1.133 |
936 |
0 |
936 |
Beheer onderh. openb. ruimte |
37.726 |
-408 |
37.318 |
32.853 |
-578 |
32.275 |
14.055 |
-524 |
13.531 |
Markten |
242 |
-320 |
-79 |
264 |
-320 |
-56 |
228 |
-199 |
29 |
Onderhoud riolering |
6.012 |
-21.030 |
-15.018 |
7.097 |
-21.530 |
-14.433 |
4.312 |
-21.534 |
-17.221 |
Begraven en begraafplaatsen |
631 |
-959 |
-328 |
601 |
-959 |
-357 |
364 |
-867 |
-503 |
Vervanging in openbare ruimte |
28.481 |
0 |
28.481 |
28.147 |
0 |
28.147 |
4.194 |
-7 |
4.186 |
Vervanging riolering |
12.624 |
0 |
12.624 |
12.050 |
0 |
12.050 |
10.028 |
-2 |
10.027 |
Kermissen |
154 |
-225 |
-71 |
36 |
-105 |
-69 |
20 |
-23 |
-4 |
Natuur- en milieu educatie |
510 |
0 |
510 |
511 |
0 |
511 |
509 |
0 |
509 |
Veiligheid en handhaving |
|||||||||
Integraal veiligheidsplan |
625 |
0 |
625 |
517 |
0 |
517 |
420 |
0 |
420 |
Ramp- en crisisbestrijdiging |
12.922 |
0 |
12.922 |
12.121 |
0 |
12.121 |
11.907 |
-20 |
11.887 |
Openbare orde |
675 |
0 |
675 |
630 |
0 |
630 |
485 |
0 |
485 |
Uitvoeren handhavingsprogramma |
3.778 |
-803 |
2.975 |
3.723 |
-406 |
3.317 |
2.847 |
-50 |
2.796 |
Toezicht op vaarwegen |
894 |
-1.148 |
-255 |
1.071 |
-1.148 |
-78 |
725 |
-1.322 |
-597 |
Bediening bruggen en sluizen |
1.029 |
0 |
1.029 |
1.240 |
0 |
1.240 |
985 |
-3 |
982 |
Burger en Bestuur |
|||||||||
Digitaal behandelen vergunning |
4.606 |
-4.858 |
-252 |
4.202 |
-4.814 |
-612 |
3.156 |
-3.685 |
-529 |
Digitaal behandelen aanvragen |
3.949 |
-2.811 |
1.138 |
3.919 |
-2.781 |
1.138 |
2.987 |
-2.421 |
566 |
Toegankelijkheid dig. dienstv. |
953 |
0 |
953 |
981 |
0 |
981 |
701 |
0 |
701 |
Zaanse historie |
924 |
-37 |
887 |
964 |
-74 |
890 |
657 |
-64 |
593 |
Informatievoorziening |
34.584 |
-1.422 |
33.163 |
36.175 |
-2.287 |
33.888 |
27.683 |
-1.452 |
26.231 |
Samen Zaans evenwicht real. |
2.830 |
0 |
2.830 |
2.037 |
-103 |
1.934 |
1.814 |
-48 |
1.765 |
Transparante besluitv. en info |
2.478 |
0 |
2.478 |
2.360 |
-72 |
2.289 |
2.128 |
-41 |
2.088 |
Verminderen regeldruk |
1.750 |
-119 |
1.631 |
1.706 |
-89 |
1.617 |
1.391 |
-83 |
1.308 |
College van B&W |
2.001 |
0 |
2.001 |
2.265 |
0 |
2.265 |
2.015 |
-2 |
2.013 |
Gemeenteraad |
1.346 |
0 |
1.346 |
1.332 |
0 |
1.332 |
1.188 |
-1 |
1.187 |
Griffie |
588 |
0 |
588 |
588 |
0 |
588 |
446 |
0 |
446 |
Financiën |
|||||||||
Algemene uitkeringen |
-77 |
-226.755 |
-226.832 |
0 |
-229.694 |
-229.694 |
0 |
-197.202 |
-197.202 |
Lokale heffingen |
49 |
-1.559 |
-1.510 |
49 |
-1.826 |
-1.777 |
40 |
-1.657 |
-1.617 |
Overige alg. dekkingsmiddelen |
11 |
-1.088 |
-1.077 |
11 |
-902 |
-891 |
9 |
-844 |
-835 |
Onvoorzien |
101 |
0 |
101 |
51 |
0 |
51 |
27 |
-55 |
-28 |
Saldo kostenplaatsen |
110 |
0 |
110 |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Saldo financieringsfunctie |
-6.908 |
-3.732 |
-10.639 |
1.323 |
-12.540 |
-11.217 |
12.458 |
-41 |
12.417 |
Dividend |
0 |
-24.546 |
-24.546 |
0 |
-23.061 |
-23.061 |
0 |
-19.396 |
-19.396 |
Innen lokale belastingen |
3.007 |
-31.750 |
-28.742 |
3.096 |
-31.560 |
-28.464 |
2.441 |
-31.154 |
-28.713 |
Organisatie financ. processen |
4.297 |
0 |
4.297 |
4.290 |
0 |
4.290 |
3.331 |
0 |
3.331 |
Subtotaal voor bestemming |
477.623 |
-446.654 |
30.968 |
489.295 |
-468.350 |
20.945 |
336.897 |
-360.410 |
-23.513 |
Programma |
Begroting toevoegingen origineel 2015 |
Begroting onttrekkingen origineel 2015 |
Begroting saldo origineel 2015 |
Begroting toevoegingen na narap 2015 |
Begroting onttrekkingen na narap 2015 |
Begroting saldo na narap 2015 |
Realisatie toevoegingen t/m oktober 2015 |
Realisatie onttrekkingen t/m oktober 2015 |
Realisatie saldo t/m oktober 2015 |
Jeugd en zorg |
|||||||||
Spec. hulp niet zelfst. woont |
0 |
-1.400 |
-1.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Werk, inkomen en economie |
|||||||||
Rechtmatige inkomensverstrek. |
0 |
0 |
0 |
1.040 |
0 |
1.040 |
0 |
0 |
0 |
Int.verst. relatie werkgevers |
0 |
0 |
0 |
1.547 |
-224 |
1.323 |
0 |
-224 |
-224 |
Organiseren van beschut werk |
0 |
0 |
0 |
1.460 |
0 |
1.460 |
0 |
0 |
0 |
Maatschappelijke voorzieningen |
|||||||||
Goede aansluiting |
0 |
-133 |
-133 |
0 |
-208 |
-208 |
0 |
0 |
0 |
Onderwijsklimaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6.072 |
-6.072 |
0 |
-2.280 |
-2.280 |
Maatschappelijke initiatieven |
0 |
-126 |
-126 |
0 |
-126 |
-126 |
0 |
0 |
0 |
Actieve (sport)verenigingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sportvoorzieningen |
176 |
-1.084 |
-908 |
220 |
-796 |
-576 |
0 |
0 |
0 |
Onderst.stim. cultuur in Zstd |
0 |
0 |
0 |
108 |
0 |
108 |
108 |
0 |
108 |
Ruimtelijke- en gebiedsontwikk |
|||||||||
Participatie erfgoed |
0 |
-72 |
-72 |
300 |
-72 |
228 |
0 |
0 |
0 |
Verst. kwaliteit buitengebied |
0 |
-359 |
-359 |
248 |
0 |
248 |
0 |
0 |
0 |
Woningvoorraad |
0 |
0 |
0 |
0 |
-50 |
-50 |
0 |
0 |
0 |
Bevorderen doorstroming |
0 |
-1.512 |
-1.512 |
450 |
-1.246 |
-796 |
0 |
0 |
0 |
Beheer grond- en vastgoedport. |
200 |
-10 |
190 |
200 |
-10 |
190 |
0 |
0 |
0 |
Samenwerking in gebiedsontw. |
4.426 |
-8.511 |
-4.085 |
5.504 |
-8.142 |
-2.638 |
2.400 |
-2.400 |
0 |
Milieu- en duurzaamheid |
|||||||||
Uitv. Zaanse energie agenda |
0 |
-352 |
-352 |
0 |
-1.801 |
-1.801 |
0 |
0 |
0 |
Uitv. ruimtelijke milieuvisie |
0 |
-869 |
-869 |
706 |
-95 |
611 |
0 |
0 |
0 |
Beheer buitenruimte |
|||||||||
Funderingsrisico's en herstel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beheer onderh. openb. ruimte |
1.000 |
-33.071 |
-32.071 |
1.245 |
-28.254 |
-27.009 |
0 |
-350 |
-350 |
Veiligheid en handhaving |
|||||||||
Ramp- en crisisbestrijdiging |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Burger en Bestuur |
|||||||||
Informatievoorziening |
15 |
-5.542 |
-5.526 |
402 |
-5.757 |
-5.354 |
0 |
-142 |
-142 |
College van B&W |
175 |
0 |
175 |
175 |
0 |
175 |
0 |
0 |
0 |
Financiën |
|||||||||
Overige alg. dekkingsmiddelen |
421 |
-4.245 |
-3.824 |
3.785 |
-4.245 |
-460 |
0 |
0 |
0 |
Investeringsfonds |
979 |
0 |
979 |
9.796 |
0 |
9.796 |
0 |
0 |
0 |
Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12.474 |
-12.474 |
0 |
0 |
0 |
Dividend |
21.925 |
-3.000 |
18.925 |
21.240 |
-3.700 |
17.540 |
0 |
0 |
0 |
Organisatie financ. processen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal mutaties reserves |
29.317 |
-60.285 |
-30.968 |
48.426 |
-73.271 |
-24.846 |
2.508 |
-5.397 |
-2.889 |
Programma |
Begroting lasten origineel 2015 |
Begroting baten origineel 2015 |
Begroting saldo origineel 2015 |
Begroting lasten na narap 2015 |
Begroting baten na narap 2015 |
Begroting saldo na narap 2015 |
Realisatie lasten t/m oktober 2015 |
Realisatie baten t/m oktober 2015 |
Realisatie saldo t/m oktober 2015 |
Jeugd en zorg |
|||||||||
Veilige basis voor ieder kind |
3.201 |
-32 |
3.169 |
3.752 |
-36 |
3.715 |
3.446 |
-72 |
3.374 |
Gezond leven |
3.057 |
-32 |
3.024 |
3.236 |
-36 |
3.199 |
3.071 |
-39 |
3.032 |
Kracht van de wijkbewoners |
19.724 |
-113 |
19.610 |
22.931 |
-151 |
22.780 |
17.966 |
-233 |
17.733 |
Spec. hulp niet zelfst. woont |
44.087 |
-1.487 |
42.600 |
30.936 |
-97 |
30.839 |
23.609 |
-170 |
23.439 |
Spec. hulp zelfst. woont |
31.044 |
-2.528 |
28.515 |
38.222 |
-3.236 |
34.986 |
26.337 |
-2.754 |
23.583 |
Uitvoeren armoedebeleid |
5.806 |
-325 |
5.481 |
7.980 |
-475 |
7.505 |
5.789 |
-428 |
5.361 |
Werk, inkomen en economie |
|||||||||
Vestigingsklimaat bedrijven |
1.170 |
0 |
1.170 |
1.142 |
-26 |
1.115 |
969 |
-30 |
939 |
Rechtmatige inkomensverstrek. |
63.032 |
-54.606 |
8.426 |
62.418 |
-60.326 |
2.091 |
50.552 |
-49.343 |
1.209 |
Int.verst. relatie werkgevers |
4.020 |
0 |
4.020 |
6.651 |
-1.868 |
4.783 |
3.187 |
-555 |
2.632 |
Organiseren van beschut werk |
11.919 |
0 |
11.919 |
13.874 |
-400 |
13.474 |
11.493 |
-422 |
11.071 |
Toerisme bevorderen |
179 |
0 |
179 |
184 |
0 |
184 |
168 |
0 |
168 |
Iets terug doen voor uitkering |
406 |
0 |
406 |
383 |
0 |
383 |
295 |
-1 |
294 |
Aansluit. arbeidsm. en onderw. |
98 |
0 |
98 |
106 |
0 |
106 |
81 |
-1 |
80 |
Maatschappelijke voorzieningen |
|||||||||
Goede aansluiting |
8.009 |
-4.119 |
3.891 |
10.840 |
-7.333 |
3.507 |
9.196 |
-65 |
9.131 |
Onderwijsklimaat |
17.704 |
-838 |
16.866 |
22.822 |
-6.372 |
16.450 |
16.066 |
-2.301 |
13.765 |
Maatschappelijke initiatieven |
1.938 |
-193 |
1.744 |
1.755 |
-193 |
1.561 |
1.454 |
-72 |
1.383 |
Verzelfstandiging buurthuizen |
665 |
-7 |
658 |
665 |
-105 |
560 |
565 |
-82 |
483 |
Actieve (sport)verenigingen |
804 |
0 |
804 |
513 |
0 |
513 |
407 |
-3 |
404 |
Sportvoorzieningen |
5.360 |
-1.135 |
4.225 |
7.575 |
652 |
8.228 |
4.263 |
-18 |
4.245 |
Onderst.stim. cultuur in Zstd |
10.097 |
0 |
10.097 |
10.228 |
-222 |
10.006 |
10.072 |
-12 |
10.061 |
Ruimtelijke- en gebiedsontwikk |
|||||||||
Participatie erfgoed |
847 |
-72 |
775 |
895 |
-72 |
823 |
513 |
-3 |
510 |
Gedifferentieerde aanpak (RO) |
1.925 |
-45 |
1.880 |
1.933 |
-104 |
1.830 |
1.369 |
-91 |
1.278 |
Verst. kwaliteit buitengebied |
992 |
-409 |
584 |
589 |
0 |
589 |
304 |
-61 |
243 |
Woningvoorraad |
1.612 |
-331 |
1.280 |
1.492 |
-401 |
1.090 |
539 |
-58 |
481 |
Parkeermogelijkheden |
1.229 |
-3.107 |
-1.877 |
1.119 |
-2.873 |
-1.754 |
934 |
-2.043 |
-1.108 |
Bevorderen doorstroming |
2.343 |
-1.512 |
831 |
2.580 |
-1.711 |
868 |
1.155 |
-678 |
477 |
Beheer grond- en vastgoedport. |
10.250 |
-6.625 |
3.626 |
10.838 |
-8.431 |
2.406 |
3.489 |
-1.612 |
1.877 |
Samenwerking in gebiedsontw. |
45.620 |
-40.270 |
5.349 |
43.098 |
-36.226 |
6.871 |
7.138 |
-2.436 |
4.703 |
Milieu- en duurzaamheid |
|||||||||
Dierenasiel en vogelopvang |
139 |
0 |
139 |
139 |
0 |
139 |
137 |
0 |
137 |
Vast. uitv. grondstoffenplan |
15.389 |
-18.504 |
-3.115 |
15.438 |
-18.544 |
-3.107 |
13.273 |
-18.439 |
-5.167 |
Uitv. Zaanse energie agenda |
580 |
-352 |
228 |
3.699 |
-3.559 |
141 |
3.193 |
-573 |
2.620 |
Uitv. ruimtelijke milieuvisie |
4.648 |
-869 |
3.779 |
5.196 |
-195 |
5.001 |
3.298 |
-20 |
3.279 |
Grondstoffenrotonde |
31 |
0 |
31 |
36 |
0 |
36 |
31 |
0 |
30 |
Beheer buitenruimte |
|||||||||
Recreatieve mogelijkheden |
468 |
0 |
468 |
470 |
0 |
470 |
557 |
-1 |
556 |
Funderingsrisico's en herstel |
1.131 |
0 |
1.131 |
1.133 |
0 |
1.133 |
936 |
0 |
936 |
Beheer onderh. openb. ruimte |
38.726 |
-33.479 |
5.247 |
34.098 |
-28.832 |
5.267 |
14.055 |
-874 |
13.180 |
Markten |
242 |
-320 |
-79 |
264 |
-320 |
-56 |
228 |
-199 |
29 |
Onderhoud riolering |
6.012 |
-21.030 |
-15.018 |
7.097 |
-21.530 |
-14.433 |
4.312 |
-21.534 |
-17.221 |
Begraven en begraafplaatsen |
631 |
-959 |
-328 |
601 |
-959 |
-357 |
364 |
-867 |
-503 |
Vervanging in openbare ruimte |
28.481 |
0 |
28.481 |
28.147 |
0 |
28.147 |
4.194 |
-7 |
4.186 |
Vervanging riolering |
12.624 |
0 |
12.624 |
12.050 |
0 |
12.050 |
10.028 |
-2 |
10.027 |
Kermissen |
154 |
-225 |
-71 |
36 |
-105 |
-69 |
20 |
-23 |
-4 |
Natuur- en milieu educatie |
510 |
0 |
510 |
511 |
0 |
511 |
509 |
0 |
509 |
Veiligheid en handhaving |
|||||||||
Integraal veiligheidsplan |
625 |
0 |
625 |
517 |
0 |
517 |
420 |
0 |
420 |
Ramp- en crisisbestrijdiging |
12.922 |
0 |
12.922 |
12.121 |
0 |
12.121 |
11.907 |
-20 |
11.887 |
Openbare orde |
675 |
0 |
675 |
630 |
0 |
630 |
485 |
0 |
485 |
Uitvoeren handhavingsprogramma |
3.778 |
-803 |
2.975 |
3.723 |
-406 |
3.317 |
2.847 |
-50 |
2.796 |
Toezicht op vaarwegen |
894 |
-1.148 |
-255 |
1.071 |
-1.148 |
-78 |
725 |
-1.322 |
-597 |
Bediening bruggen en sluizen |
1.029 |
0 |
1.029 |
1.240 |
0 |
1.240 |
985 |
-3 |
982 |
Burger en Bestuur |
|||||||||
Digitaal behandelen vergunning |
4.606 |
-4.858 |
-252 |
4.202 |
-4.814 |
-612 |
3.156 |
-3.685 |
-529 |
Digitaal behandelen aanvragen |
3.949 |
-2.811 |
1.138 |
3.919 |
-2.781 |
1.138 |
2.987 |
-2.421 |
566 |
Toegankelijkheid dig. dienstv. |
953 |
0 |
953 |
981 |
0 |
981 |
701 |
0 |
701 |
Zaanse historie |
924 |
-37 |
887 |
964 |
-74 |
890 |
657 |
-64 |
593 |
Informatievoorziening |
34.600 |
-6.963 |
27.636 |
36.577 |
-8.044 |
28.533 |
27.683 |
-1.594 |
26.089 |
Samen Zaans evenwicht real. |
2.830 |
0 |
2.830 |
2.037 |
-103 |
1.934 |
1.814 |
-48 |
1.765 |
Transparante besluitv. en info |
2.478 |
0 |
2.478 |
2.360 |
-72 |
2.289 |
2.128 |
-41 |
2.088 |
Verminderen regeldruk |
1.750 |
-119 |
1.631 |
1.706 |
-89 |
1.617 |
1.391 |
-83 |
1.308 |
College van B&W |
2.176 |
0 |
2.176 |
2.440 |
0 |
2.440 |
2.015 |
-2 |
2.013 |
Gemeenteraad |
1.346 |
0 |
1.346 |
1.332 |
0 |
1.332 |
1.188 |
-1 |
1.187 |
Griffie |
588 |
0 |
588 |
588 |
0 |
588 |
446 |
0 |
446 |
Financiën |
|||||||||
Algemene uitkeringen |
-77 |
-226.755 |
-226.832 |
0 |
-229.694 |
-229.694 |
0 |
-197.202 |
-197.202 |
Lokale heffingen |
49 |
-1.559 |
-1.510 |
49 |
-1.826 |
-1.777 |
40 |
-1.657 |
-1.617 |
Overige alg. dekkingsmiddelen |
432 |
-5.333 |
-4.901 |
3.796 |
-5.147 |
-1.351 |
9 |
-844 |
-835 |
Investeringsfonds |
979 |
0 |
979 |
9.796 |
0 |
9.796 |
0 |
0 |
0 |
Onvoorzien |
101 |
0 |
101 |
51 |
-12.474 |
-12.423 |
27 |
-55 |
-28 |
Saldo kostenplaatsen |
110 |
0 |
110 |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Saldo financieringsfunctie |
-6.908 |
-3.732 |
-10.639 |
1.323 |
-12.540 |
-11.217 |
12.458 |
-41 |
12.417 |
Dividend |
21.925 |
-27.546 |
-5.621 |
21.240 |
-26.761 |
-5.521 |
0 |
-19.396 |
-19.396 |
Innen lokale belastingen |
3.007 |
-31.750 |
-28.742 |
3.096 |
-31.560 |
-28.464 |
2.441 |
-31.154 |
-28.713 |
Organisatie financ. processen |
4.297 |
0 |
4.297 |
4.290 |
0 |
4.290 |
3.331 |
0 |
3.331 |
Totaal resultaat na bestemming |
506.939 |
-506.939 |
0 |
537.721 |
-541.621 |
-3.900 |
339.405 |
-365.807 |
-26.402 |