Investeringen en projecten • Narap 2015

Investeringen

Programma	Bruto uitgaven			Netto investering
Productgroep	Burap	Najaar	Realisatie	Burap	Najaar	Realisatie
Investeringsproject	2015	2015	t/m sep.	2015	2015	t/m sep.
Bedrijfsmiddel
Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering	132	132	131	132	132	116
06 Beheer buitenruimte	132	132	131	132	132	116
Handhaving Milieu-auto	105	63	0	105	63	0
07 Veiligheid en handhaving	105	63	0	105	63	0
ICT	896	896	529	896	896	529
Facilitair	100	100	-22	100	100	-22
08 Burger en bestuur	996	996	507	996	996	507
Totaal bedrijfsmiddel	1.233	1.191	638	1.233	1.191	623

Programma	Bruto uitgaven			Netto investering
Productgroep	Burap	Najaar	Realisatie	Burap	Najaar	Realisatie
Investeringsproject	2015	2015	t/m sep.	2015	2015	t/m sep.
Onderhoud
INVERDAN	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625
Civiele kunstwerken	2.150	2.150	2.060	2.150	2.150	1.960
Groen en Speelplaatsen	3.100	3.100	964	0	0	964
Waterhuishouding	700	700	251	0	0	251
Wegen en verkeer	14.650	14.650	8.656	5.250	5.250	8.656
06 Beheer buitenruimte	20.600	20.600	11.931	7.400	7.400	11.831
Totaal onderhoud	27.225	27.225	18.556	14.025	14.025	18.456

Programma	Bruto uitgaven			Netto investering
Productgroep	Burap	Najaar	Realisatie	Burap	Najaar	Realisatie
Investeringsproject	2015	2015	t/m sep.	2015	2015	t/m sep.
Tarieven
Handhaving auto's Parkeren	105	105	60	105	105	60
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling	105	105	60	105	105	60
Riolen	16.347	15.000	8.560	16.347	15.000	8.404
06 Beheer buitenruimte	16.347	15.000	8.560	16.347	15.000	8.404
Totaal tarieven	16.452	15.105	8.620	16.452	15.105	8.464

Programma	Productgroep of investeringsproject	Toelichting
Beheer buitenruimte	Riolen	De geplande rioolinvesteringen worden gunstig uitgevoerd. De noodzakelijke prestaties worden gerealiseerd. Verwacht wordt dat er daardoor minder middelen noodzakelijk zijn.

Programma	Bruto uitgaven			Netto investering
Productgroep	Burap	Najaar	Realisatie	Burap	Najaar	Realisatie
Investeringsproject	2015	2015	t/m sep.	2015	2015	t/m sep.
Vervanging
Integraal Huisvesting Plan	15.920	6.344	3.252	15.670	6.344	2.902
Primair Onderwijs	50	50	1	50	50	1
Voortgezet Onderwijs	2.936	2.936	1.885	2.936	2.936	1.885
Sportvelden	1.505	1.505	1.000	1.437	1.437	1.000
Sporthal midden	3.750	3.750	1.014	3.750	3.750	1.014
Sporthal de Vang	344	344	287	344	344	287
Zwembaden	1.515	1.115	520	1.115	715	520
03 Maatschappelijke voorzieningen	26.020	16.044	7.959	25.302	15.576	7.609
Cultuurhuis	200	200	111	200	200	111
Kiosken	61	0	0	61	0	0
Winkels overbouwing Provinciale weg	581	720	648	581	720	648
Levensduur verlengend onderhoud Vastgoed	1.271	1.271	863	1.271	1.271	863
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling	2.113	2.191	1.622	2.113	2.191	1.622
Wilhelminasluis	139	65	49	139	65	49
Zaanbrug	75	5	5	75	5	5
06 Beheer buitenruimte	214	70	54	214	70	54
Totaal vervanging	28.347	18.305	9.635	27.629	17.837	9.285

Programma	Productgroep of investeringsproject	Toelichting
Maatschappelijke voorzieningen	Integraal Huisvesting Plan	Er heeft een bijstelling plaatsgevonden conform de actualisatie 15.2 van het IHP. Het realiseren van scholen in een dicht bebouwd binnenstedelijk gebied is een complexere opgave die langere planvoorbereiding en uitvoeringstijd vraagt dan bij de start van het IHP
	Zwembaden	Door aanpassing in de planning ( onderzoeken en aanbesteding) van zwembad noord start de uitvoering later in 2015 waardoor er uitgaven naar 2016 schuiven.
Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling	Kiosken	Mogelijk dienen er nog wat kleine aanpassingen te worden gedaan. Als die nodig zijn worden deze in de exploitatie van het product Vastgoed gedekt.
	Winkels overbouwing Provinciale weg	Het benodigde budget is op basis van vastgesteld Raadsbesluit 2014/139322 verhoogd naar 700. Aangezien er tijdens de bouw meerkosten zijn ontstaan wordt voorgesteld een budget van 720 op te nemen. Het is onjuist geweest dat werd uitgegaan van een totale investering 600, waarvan in 2015 verwacht werd dat er nog 581 uitgegeven zou worden. De aanbesteding en uitvoering zijn gebaseerd op het vastgestelde bedrag van 700.
Beheer buitenruimte	Wilhelminasluis	Door de extra technische vraagstukken bij de provincie, betreffende de bouw van de sluis, ontstaat er wat vertraging. De verwachting is dat in 2015 hierdoor minder VAT-uren vanuit de gemeente nodig zijn, deze schuiven door naar 2016-2017.
	Zaanbrug	De brug begeeft zich nog in de haalbaarheidsfase, waardoor de kosten nog gedekt kunnen worden uit het (beschikbare) RAP budget. Het budget MIP van 2015 schuift door naar 2016-2017 etc.